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某海外上市企业的集团审计监察体系组建咨询项目


一、客户概况

　　某集团于2005年5月在国外证券交易所挂牌上市。某集团公司经过多年的发展，积累了丰富的企业管理经验。希望能够，建立完善的审计体系，来促进集团公司经营计划预算执行、重大项目运作执行、以及日常管理业务的制度建设与执行、以及内控体系的持续完善。


二、核心诉求

　　1、原有审计活动，主要集中在财务审计与离职审计，缺乏对战略、重大项目与内部控制的审计；

　　2、没有形成完善的内部审计制度与体系，缺乏内部审计操作规范；


三、项目主旨

　　华彩项目组结合集团的公司治理与内部控制体系，设计了某集团审计管理系统，梳理了某集团内部主要业务流程与制度，造成关键审计监察点，补充、修订相应制度，重点关注与公司战略规划、重大项目、规章制度建设与执行等密切相关的流程，组建审计监察组织职能体系，并将审计监察点的关键要求融入企业ERP系统，实施审计监察信息化；

　　华彩建立战略审计、经营计划预算审计、经济效益、内部控制审计、工程审计、制度监察等审计制度与流程；

　　华彩与该集团签订长期合作培训与辅导关系，定期进行培训与辅导，不断促进审计人员的专业审计技能。


四、客户评价

　　华彩为集团的整体运作构建安全保障体系，保证公司整体运作与内部管理的持续完善。

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